Rattaché directement à la Direction des Ressources Humaines (DRH), le Contrôleur de gestion social F/H travaille en étroite collaboration avec la Direction Administrative et Financière (DAF), en particulier avec la Direction du Contrôle de Gestion, ainsi qu'avec le pôle paie de l'équipe RH. Son rôle sera d'apporter de la valeur ajoutée en valorisant l’ensemble des données disponibles au sein de la DRH.

Les principales missions seront les suivantes :

\- Fiabiliser et analyser les données sociales quantitatives des Systèmes d'Information de Gestion des Ressources Humaines (SIRH) et les compléter par une dimension qualitative.

\- Clôtures trimestrielles en lien avec la finance, et notamment détermination des provisions liées à la masse salariale (Primes, Taxe handicapée, etc.).

\- En relation avec les Directions opérationnelles, établir les prévisions d’effectifs par centre de responsabilité lors des forecasts trimestriels / budget annuel.

\- Sur base des prévisions d’effectifs, établir les prévisions de masse salariale par centre de responsabilité lors des forecasts trimestriels / budget annuel (en se basant sur le réel comptable, provisions incluses, des trimestres précédents).

\- Analyser l’OD de paye mensuelle et vérifier le déversement correct des rubriques de paye dans les comptes de l’outil comptable (Sage).

\- Réaliser des analyses ad hoc régulières sur les postes de masse salariale, en collaboration avec l’équipe CDG (DAF).

\- Proposer et suivre des indicateurs, notamment sur les thématiques suivantes : masse salariale, index égalité, absentéisme, turn-over, etc.

\- Suivre les flux du personnel et les analyser lors des prévisions et budgets annuels.

\- Contribuer à l’élaboration des rapports légaux (bilan social, rapport de situation comparée, etc.).

\- Élaborer des tableaux de bord RH mensuels à destination du Comité exécutif (Comex), des managers et de l’équipe RH.

\- Établir le reporting mensuel de suivi des effectifs par Centre de Responsabilité, et explication des variances vs le dernier forecast/budget/Réel N-1.

 En résumé, le Contrôleur de gestion social F/H joue un rôle clé en garantissant la fiabilité et l’analyse des données sociales, en élaborant des rapports et des prévisions, et en soutenant la prise de décision stratégique grâce à des informations précises et pertinentes